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工作描述：1.根据公司相关财务制度，对原始凭证进行审核，无误后根据原始凭证编制记账凭证。
2.月末及时与出纳对账，保证账实相符。
3.定期进行会计凭证、账簿装订，对会计档案进行分类登记保管。
4.月末统计应收账款，及时跟踪回款，统计个人借款，监督及时销账，及时清理往来款项。
5.负责开具发票，并编制应收账款账龄分析表，月末对客户进行重点跟踪，及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。
6.负责发票认证，公司各项纳税报表、统计报表的填制由领导审查后，按时申报缴纳税款。