工作描述:负责完成公司层面及流程层面内部审计控制工作,根据审计调查发现的问题,指导和督促相关部门进行整改以满足内部控制的要求;审计财务和运营活动是否满足流程、规则等要求,并提出切实可行的建议;沟通、协调相关部门和外部审计师;拟定完善公司相关制度规定;编制完善内部审计各项流程表单及模板等。 主要工作业绩: 1.对公司各类财务及经营运行的合规性及合理性进行审查评估,发现问题,提出整改建议,如:客户合同款清算调查“《霞浦佳维合同清算调查报告》”、售卡审批流程执行情况的调查“《公司售卡流程执行情况调查报告》”、公司合同履行情况的调查“《合同的履行情况(安详电子)调查报告》”、重大违规事件的调查“《关于某某 PS 集团公章事件的调查报告》”,财务管理某类费用的专项调查“《公司快递费用的专项调查报告》”等。 2.拟订完善公司各项管理制度,先后参与拟订修正的制度有《集团卡资源管理制度》、《公章管理制度》、《库房管理制度》、《公司行政管理制度》、《公司宿舍管理制度》、《公司安全管理规定》等。 3.拟订公司《内部审计制度》及流程图,编制完善内部审计工作各项表单及模板。