1、学习和贯彻执行党和国家的各项方针、政策和行政法规,积极落实公司的各项规章制度,严格执行审计工作计划并实施审计工作,出具审计方案、报告、意见书或决定。
①负责公司内部财务审计工作,监督所有会计报表和预算报告的统一;
②审阅财务部提供的财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;
③对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查,并提出检察报告和处理意见;
④对集团公司所属单位、行政职能部门负责人任职期间及离任时的经济责任进行监督、审计
⑤定期、不定期对分公司内控制度的执行情况和财务管理状况进行抽查和审计,并提出指导意见;
⑥实施对重大项目的审计。
2、审计制度和流程的建立:
①协助建立和完善公司内控制度和流程,降低公司运作风险,确保公司资产的安全;
②建立和完善公司业务流程的各内控环节,收集、整理财务报表;
③根据内部财务控制流程制定内部审计的相关工作计划和工作流程;
3、监控组织的财产和资金使用情况:
①对财务部日常业务进行财务监督;
②配合外部审计部门和审计机构的审计工作;
③定期对公司各部门的资金使用情况进行审查,并提出相应的意见;
4、负责审计档案的归档工作,及时填报各项审计统计报表。
5、完成领导交办的其他事项。